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永兴县政协办公室2016年决算公开
发布时间:2017-08-28     信息来源:办公室    作者: 办公室      字体:   (双击滚屏)

永兴县政协办公室2016年度部门决算公开

 

目录

第一部分  永兴县政协办公室概况

第二部分  永兴县政协办公室2016年度部门决算表

第三部分  永兴县政协办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  永兴县政协办公室概况

一、主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》规定,县政协机关的主要职责是:

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

()协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

()负责县政协委员会进行视察、参观、调查、学习等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在永兴的市政协委员进行视察调研活动。

()宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

()联系和指导全县乡镇政协联工委的工作,联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

()负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

()负责权限范围内的人事任免。

()对口接待来永兴参观、考察、来访的海内外人士,开展对外联谊工作。

()承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,县政协机关设置一办四委,即设置政协办公室、提案委员会、学习文教卫体委员会、经济科技委员会、法制群团三胞联谊委员会。

(一)办公室

政协办公室为政协机关的综合性办事机构,在秘书长的领导下开展工作,主要职责是负责机关的日常事务。

(二)专门委员会

县政协各专门委员会的主要职责按照《中国人民政治协商会议章程》和专门委员会工作条例的规定履行。

第二部分  永兴县政协办公室2016年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  永兴县政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于永兴县政协办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

上年结余282.37万元,本年收入614.07万元(其中财政拨款收入614.07万元),本年支出561.28万元(其中财政拨款支出561.28万元),年末结余335.16万元。

二、关于永兴县政协办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入614.07万元(其中财政拨款收入614.07万元)

三、关于永兴县政协办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出561.28万元(其中基本支出524.45万元,项目支出36.84万元)。

四、关于永兴县政协办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016收入614.07万元(其中财政拨款收入614.07万元),与上年相比减少136.43万元。本年支出561.28万元(其中财政拨款支出561.28万元),比去年增加79.98万元。

五、关于永兴县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出561.28万元,比去年增加79.98万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出561.28万元。其中基本支出524.45万元,占93.43%。项目支出36.84万元,占6.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出561.28万元。其中基本支出524.45万元(工资福利支出328.40万元,对个人和家庭的补助13.34万元,商品和服务支出160.93万元,其他资本性支出0.46万元,对企事业单位的补贴21.32万元),项目支出36.84万元。。2016年预算基本支出397.29万元(工资福利支出235.00万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出162.29万元),项目支出99.50万元(财政拨款安排39.50万元)。支出增加主要是因为工资调整和人员增加的原因。

六、关于永兴县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出524.45万元,其中工资福利支出328.40万元,基本工资156.83万元,津贴补贴85.56万元,奖金55.30万元,其他社会保障缴费25.20万元,其他工资福利支出5.51万元,对个人和家庭的补助13.34万元,抚恤金1.53万元,生活补助10.70万元,医疗费0.32万元,奖励金0.79万元,商品和服务支出160.93万元,办公费30.19万元,印刷费5.69万元,水费0.27万元,电费2.29万元,邮电费1.43万元,物业管理费1.40万元,差旅费35.46万元,因公出国(境)费用0.00万元,维修()7.74万元,培训费0.51万元,公务接待费21.63万元,公务用车运行维护费46.78万元,其他交通费用0.00万元,税金及附加费用0.00万元,其他商品和服务支出7.55万元,其他资本性支出0.46万元,办公设备购置0.46万元,对企事业单位的补贴21.32万元,事业单位补贴21.32万元

七、关于永兴县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.41万元,支出决算为68.41万元,完成预算的100%,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长31.9万元,增长87.42%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加19.26万元,增加69.37%;公务接待费支出决算增加12.64万元,增长140.33%2016年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因:2015年公车运行费支出和招待费在2016年结算列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为46.78万元(公务用车购置0台,保有量8台),完成预算的100%;公务接待费支出决算为21.63万元(国内公务接待532批,共计2661人;国外公务接待0批,共计0人)。

八、关于永兴县政协办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出.

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出182.7万元,比2015年增长102.7万元,增长128.37%。变动主要原因是:办公费、差旅费、招待费和车辆运行费有所增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目(按功能科目分类)

1.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

2.公共安全支出(204类):是指政府维护社会公共安全方面的支出。

3.教育支出(205类):是指政府教育事务支出。

4.科学技术支出(206类):是指科学技术方面的支出。

5.文化体育与传媒支出(207类):是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(208类):是指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(210类):是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保支出(211类):是指政府节能环保支出。

9.城乡社区支出(212类):是指政府城乡社区事务支出。

10.农林水支出(213类):是指政府农林水事务支出。

11.交通运输支出(214类):是指政府交通运输和邮政业方面的支出。

12.资源勘探信息等支出(215类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

13.商业服务业等支出(216类):是指商业服务业等方面的支出。

14.金融支出(217类):是指金融方面的支出。

15.国土海洋气象等支出(220类):是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

16.住房保障支出(221类):是指政府用于住房方面的支出。

17.粮油物资储备支出(222类):是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

18.其他支出(229类):是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、支出科目(按经济科目分类)

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


政协永兴县委员会办公室决算报表.xls    

 
 
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